|
Objednávka |
3/2026
|
odborná skúška plynového zariadenia kotolne a meracej a regulačnej stanice plynu a plynových spotrebičov
|
s DPH |
20.01.2026 |
Ing. Marian Výboh - VTZ SERVIS |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
tonery
|
s DPH |
20.01.2026 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
servis horákov a kotlov
|
s DPH |
20.01.2026 |
Vladimír Vrabec, W - SERVIS |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
odborná prehliadka a odborná skúška budov ZŠ
|
s DPH |
19.01.2026 |
Robert Šafár - Montáž el. inštalácie a bleskozvodov |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
vyúčtovanie za dodávku zemného plynu za rok 2025
|
s DPH |
19.01.2026 |
SPP, a.s. |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 1/2026
|
s DPH |
13.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
elektrická energia za obdobie 1.12.2025 - 31.12.2025
|
s DPH |
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1/2026
|
s DPH |
12.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
|
s DPH |
12.01.2026 |
Mikuláš Feješ |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
|
s DPH |
09.01.2026 |
Mikuláš Feješ Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.12.2025 do 31.12.2025
|
s DPH |
08.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
EduPage e Governmnet modul
|
s DPH |
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
balená stolová voda
|
s DPH |
08.01.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
slávnostný obed
|
s DPH |
22.12.2025 |
COLORS GROUP s.r.o. |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac december 2025
|
s DPH |
18.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac december 2025
|
s DPH |
18.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
materiál na údržbu školy
|
s DPH |
15.12.2025 |
Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
slávnostný obed
|
s DPH |
15.12.2025 |
COLORS GROUP s.r.o. |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
materiál na údržbu školy
|
s DPH |
12.12.2025 |
Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
kominárske práce
|
s DPH |
11.12.2025 |
Duck Marek - Kominárstvo |
11.12.2025 |
11.12.2025 |