|
Faktúra |
|
Faktúra č.2-2011 (SPP, a.s., Bratislava)
|
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2020
|
skrinky na kľúče a materiál
|
s DPH |
16.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
balená stolová voda
|
s DPH |
07.10.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.9.2020 - 30.9.2020
|
s DPH |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac september 2020
|
s DPH |
09.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac september 2020
|
s DPH |
09.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
elektrická energia za obdobie 1.9.2020 - 30.9.2020
|
s DPH |
14.10.2020 |
VSE, a.s. |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
toner a kancelársky papier
|
s DPH |
15.10.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
oprava a bežná údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 185
|
s DPH |
16.10.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
s DPH |
05.10.2020 |
Lyreco CE, SE |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
kominárske práce
|
s DPH |
21.10.2020 |
Duck Marek - kominárstvo |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
výmena svietidiel vo výdajni stravy a revíziu elektroinštalácie novo zrealizovanej inštalácie
|
s DPH |
22.10.2020 |
Ľubomír Šafár |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
s DPH |
26.10.2020 |
REVITAL D s.r.o. |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
učebnice a pracovné zošity
|
s DPH |
28.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
učebnice
|
s DPH |
28.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.11.2020 - 30.11.2020
|
s DPH |
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
s DPH |
07.10.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
GDPR za mesiace 7,8,9/2020
|
s DPH |
05.10.2020 |
CUBS plus, s.r.o. |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac október 2020
|
s DPH |
05.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
balená stolová voda
|
s DPH |
04.09.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
09.09.2020 |
09.09.2020 |