|
Faktúra |
|
Faktúra č.2-2011 (SPP, a.s., Bratislava)
|
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2021
|
zatemňovacie závesy
|
s DPH |
10.03.2021 |
MIONET SK s.r.o. |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
IKT materiál a montážne práce
|
s DPH |
01.03.2021 |
mikoNET services s.r.o. |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2021 -31.3.2021
|
s DPH |
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
školské tlačivá
|
s DPH |
05.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
žalúzie na okná
|
s DPH |
04.03.2021 |
MCe system s.r.o. |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
respirátory
|
s DPH |
08.03.2021 |
REVITAL D s.r.o. |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
|
s DPH |
02.03.2021 |
VVS, a.s. |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
stravné lístky
|
s DPH |
09.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
školské potreby pre žiakov
|
s DPH |
08.03.2021 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí školy
|
s DPH |
19.02.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
elektrická energia za obdobie 1.2.2021 - 28.2.2021
|
s DPH |
11.03.2021 |
VSE, a.s. |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
farby a materiál
|
s DPH |
10.03.2021 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021
|
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
vodné a stočné za obdobie od 5.12.2020 - 6.3.2021
|
s DPH |
16.03.2021 |
VVS, a.s. |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
aktualizačná odborná príprava kuričov V. triedy na plynné palivá
|
s DPH |
19.03.2021 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac marec 2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac marec 2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
IKT materiál a montážne práce
|
s DPH |
01.03.2021 |
mikoNET s.r.o. |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
mandátny certifikát
|
s DPH |
19.02.2021 |
Disig, a.s. |
01.03.2021 |
01.03.2021 |