Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúra č.2-2011 (SPP, a.s., Bratislava)	s DPH	11.02.2011
	Faktúra	72/2024	náplne do tlačiarní	s DPH	11.06.2024	DEAC s.r.o.	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	102/2019	školské potreby	s DPH	07.10.2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	08.10.2019	08.10.2019
	Faktúra	104/2019	učebnice ANJ	s DPH	07.10.2019	Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice R and D Publishing spol. s r.o.	10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	69/2024	balená stolová voda	s DPH	06.06.2024	AQUA COOL Marián Farkaš	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	106/2019	príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiaci 9/2019	s DPH	08.10.2019	ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec	09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	105/2019	prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac : 9/2019	s DPH	08.10.2019	ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec	09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	103/2019	GDPR (07/2019, 08/2019, 09/2019)	s DPH	07.10.2019	CUBS plus, s.r.o.	09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	101/2019	stolová voda	s DPH	03.10.2019	AQUA COOL Marián Farkaš	09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	100/2019	opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019	s DPH	02.10.2019	SPP, a.s.	09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	70/2024	príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac máj 2024	s DPH	07.06.2024	Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	71/2024	prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac máj 2024	s DPH	07.06.2024	Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	97/2019	pracovné zošity pre 1. stupeň	s DPH	24.09.2019	AITEC, s.r.o.	17.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	99/2019	pracovné zošity pre 2. st.	s DPH	24.09.2019	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	98/2019	učebnice na NEJ	s DPH	24.09.2019	Distribučná agentúra AD REM	25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	94/2019	Prvouka pre druhákov	s DPH	19.09.2019	AITEC, s.r.o.	12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	96/2019	oprava a bežná údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 185	s DPH	16.09.2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	17.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	108/2019	vypracovanie internej dokumentácie	s DPH	10.10.2019	CUBS plus, s.r.o.	11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	89/2019	balená stolová voda	s DPH	03.09.2019	AQUA COOL Marián Farkaš	10.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	77/2024	oprava interaktívneho projektora	s DPH	24.06.2024	DEAC s.r.o.	24.06.2024	24.06.2024