|
Faktúra |
|
Faktúra č.2-2011 (SPP, a.s., Bratislava)
|
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
382021
|
predplatné Poradca 2022 a Zákony 2022
|
s DPH |
26.04.2021 |
Poradca s.r.o. |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
aktualizačná odborná príprava kuričov V. triedy na plynné palivá
|
s DPH |
19.03.2021 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac marec 2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac marec 2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
GDPR za mesiace 1,2,3/2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.4.2021 -30.4.2021
|
s DPH |
07.04.2021 |
SPP, a.s. |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021
|
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
elektrická energia za obdobie 1.3.2021 - 31.3.2021
|
s DPH |
14.04.2021 |
VSE, a.s. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021
|
s DPH |
04.05.2021 |
SPP, a.s. |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021
|
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
telefónne poplatky za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
s DPH |
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
balená stolová voda
|
s DPH |
07.05.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Školský časopis Bez námahy od 8.5.2021 do 7.5.2022
|
s DPH |
10.05.2021 |
Komensky Viral s.r.o. |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac apríl 2021
|
s DPH |
10.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac apríl 2021
|
s DPH |
10.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
elektrická energia za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
s DPH |
12.05.2021 |
VSE, a.s. |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
|
s DPH |
12.05.2021 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
vodné a stočné za obdobie od 5.12.2020 - 6.3.2021
|
s DPH |
16.03.2021 |
VVS, a.s. |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
farby a materiál
|
s DPH |
10.03.2021 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
12.03.2021 |
12.03.2021 |