|
Faktúra |
|
Faktúra č.2-2011 (SPP, a.s., Bratislava)
|
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/2021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 05/2021
|
s DPH |
09.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
toner a atramentová náplň
|
s DPH |
19.05.2021 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
balená stolová voda
|
s DPH |
02.06.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.6.2021 -30.6.2021
|
s DPH |
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
s DPH |
04.06.2021 |
Lyreco CE, SE |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
s DPH |
07.06.2021 |
REVITAL D s.r.o. |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
s DPH |
08.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
telefónne poplatky za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021
|
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac 5/2021
|
s DPH |
09.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
|
s DPH |
12.05.2021 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
elektrická energia za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021
|
s DPH |
09.06.2021 |
VSE, a.s. |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
STP APV WINIBEU, WINPAM obdobie 06/2021 - 05/2022
|
s DPH |
21.06.2021 |
IVES Košice |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
vodné a stočné za obdobie od 7.3.2021 - 8.6.2021
|
s DPH |
16.06.2021 |
VVS, a.s. |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac jún 2021
|
s DPH |
02.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac jún 2021
|
s DPH |
02.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.7.2021 -31.7.2021
|
s DPH |
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
GDPR za mesiace 4,5,6/2021
|
s DPH |
06.07.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
plávajúca podlaha a materiál
|
s DPH |
10.03.2021 |
Árpád Jónás |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
elektrická energia za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
s DPH |
12.05.2021 |
VSE, a.s. |
14.05.2021 |
14.05.2021 |