|
Faktúra |
10/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025
|
s DPH |
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
elektrická energia za obdobie 1.12.2024 - 31.12.2024
|
s DPH |
15.01.2025 |
VSE, a.s. |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 01/2025
|
s DPH |
15.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2024
|
s DPH |
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
kontrola 2 ks montovaných komínv pre plynné palivo
|
s DPH |
15.01.2025 |
Duck Marek - Kominárstvo |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
kontrola, oprava a výmena hasiacich zariadení
|
s DPH |
13.01.2025 |
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
kontrola, oprava a výmena hasiacich zariadení
|
s DPH |
10.01.2025 |
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
EduPage eGovernment modul
|
s DPH |
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
08.01.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024
|
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
vodné a stočné za obdobie 20.12.2024 - 31.12.2024
|
s DPH |
08.01.2025 |
VVS, a.s. |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
učebný materiál
|
s DPH |
03.01.2025 |
INSPO spol. s r.o. |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
učebný materiál
|
s DPH |
02.01.2025 |
INSPO spol. s r.o. |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
slávnostný obed
|
s DPH |
20.12.2024 |
COLORS GROUP s.r.o. |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
vodné a stočné za obdobie 11.9.2024 - 19.12.2024
|
s DPH |
20.12.2024 |
VVS, a.s. |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac december 2024
|
s DPH |
19.12.2024 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac december 2024
|
s DPH |
19.12.2024 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
omotávka na florbalové hole
|
s DPH |
17.12.2024 |
Kubisport s.r.o. |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
učebné pomôcky
|
s DPH |
17.12.2024 |
CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky, s.r.o. |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
roll up s potlačou
|
s DPH |
17.12.2024 |
IGLI design, s.r.o. |
17.12.2024 |
17.12.2024 |