|
Objednávka |
13
|
kopírovací papier
|
s DPH |
02.04.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.4.2025 -30.4.2025
|
s DPH |
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
vodné a stočné za obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025
|
s DPH |
02.04.2025 |
VVS, a.s. |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
02.04.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo - predplatné od 2.5.2025 - 1.5.2026
|
s DPH |
18.03.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
elektrická energia za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
s DPH |
14.03.2025 |
VSE, a.s. |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
kancelársky materiál
|
s DPH |
12.03.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2025
|
s DPH |
12.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 03/2025
|
s DPH |
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac február 2025
|
s DPH |
11.03.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac február 2025
|
s DPH |
11.03.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
07.03.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2025 -31.3.2025
|
s DPH |
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
SKI balíček - dodanie služby - zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu - ubytovania, plnej penzie, skipas
|
s DPH |
03.03.2025 |
CHATA LIMBA s.r.o. |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
s DPH |
28.02.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
kancelársky materiál
|
s DPH |
27.02.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
s DPH |
27.02.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
školské tlačivá na šk.r. 2025/2026
|
s DPH |
26.02.2025 |
ŠEVT, a.s. |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí školy
|
s DPH |
24.02.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
24.02.2025 |
24.02.2025 |