|
Faktúra |
75/2024
|
vodné a stočné za obdobie 19.3.2024 - 11.6.2024
|
s DPH |
20.06.2024 |
VVS, a.s. |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
eTlačivá ZŠ licencia na 12 mesiacov
|
s DPH |
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
odborný seminár - poplatok
|
s DPH |
03.09.2019 |
Kantorka, n.o. |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
pracovné zošity pre 1. roč.
|
s DPH |
06.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019
|
s DPH |
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
metr. koberec
|
s DPH |
05.09.2019 |
Árpád Jónás |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
s DPH |
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
vodné a stočné za obdobie 30.7.2019 - 30.8.2019
|
s DPH |
05.09.2019 |
VVS, a.s. |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
asc Dochádzka - aktualizácia (čipové príspevky)
|
s DPH |
10.09.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019
|
s DPH |
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
elektrická energia za obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024
|
s DPH |
14.06.2024 |
VSE, a.s. |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.3-2011 (KOMENSKY, s.r.o., Košice
|
s DPH |
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2019
|
elektrická energia za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019
|
s DPH |
12.09.2019 |
VSE, a.s. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
telefónne poplatky za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019
|
s DPH |
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
dodanie večere s nealkoholickými nápojmi
|
s DPH |
06.06.2024 |
Baffy Catering s.r.o. |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
dodanie a montáž kovania a izolačného dvojskla
|
s DPH |
26.08.2019 |
Ecohome Services spol. s r.o. |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.4.2024 do 30.4.2024
|
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac október 2019
|
s DPH |
12.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac október 2019
|
s DPH |
12.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
elektrická energia za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019
|
s DPH |
15.11.2019 |
VSE, a.s. |
18.11.2019 |
18.11.2019 |