|
Objednávka |
64
|
čistiace prostriedky
|
s DPH |
13.11.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
počítačový stôl, skrinka
|
s DPH |
12.11.2025 |
INTEGRA Chránená dielňa n.o. |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac október 2025
|
s DPH |
12.11.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac október 2025
|
s DPH |
12.11.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
kominárske práce
|
s DPH |
12.11.2025 |
Duck Marek - Kominárstvo |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
elektrická energia za obdobie 1.10.2025 - 31.10.2025
|
s DPH |
12.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
podzemný hydrant a tesnenie hydrantu
|
s DPH |
12.11.2025 |
FLORIAN s.r.o. |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
žiacke stoličky
|
s DPH |
11.11.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
viazanie dokumentov
|
s DPH |
11.11.2025 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
05.11.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 11/2025
|
s DPH |
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
s DPH |
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
05.11.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.10.2025 do 31.10.2025
|
s DPH |
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.11.2025 -30.11.2025
|
s DPH |
04.11.2025 |
SPP, a.s. |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
viazanie dokumentov
|
s DPH |
03.11.2025 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
účastnícky poplatok na školenie
|
s DPH |
30.10.2025 |
Indícia, n.o. |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
toner a usb kábel
|
s DPH |
23.10.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
nástrojové káble
|
s DPH |
22.10.2025 |
MUZIKER, a.s. |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
toner a usb kábel
|
s DPH |
20.10.2025 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
20.10.2025 |