Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	134/2025	štúdio - aktivačný kľúč	s DPH	16.09.2025	LiberaTerra, s.r.o.	17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	132/2025	elektrická energia za obdobie 1.8.2025 - 31.8.2025	s DPH	11.09.2025	VSE, a.s.	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	133/2025	učebnice a pracovné zošity	s DPH	11.09.2025	preskoly.sk s.r.o.	17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	131/2025	poplatok za špecializačné vzdelávanie	s DPH	11.09.2025	Katolícka univerzita v Ružomberku	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	130/2025	vodné a stočné za obdobie 19.6.2025 - 4.9.2025	s DPH	10.09.2025	VVS, a.s.	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	129/2025	preukaz žiaka	s DPH	09.09.2025	ROVEN Rožňava, s.r.o.	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	128/2025	výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 09/2025	s DPH	08.09.2025	CUBS plus, s.r.o.	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	127/2025	telefónne poplatky za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025	s DPH	05.09.2025	Slovak Telekom,a.s.	09.09.2025	09.09.2025
	Objednávka	48	preukaz žiaka	s DPH	04.09.2025	ROVEN Rožňava, s.r.o.		04.09.2025
	Objednávka	49	poplatok za špecializačné vzdelávanie	s DPH	04.09.2025	Katolícka univerzita v Ružomberku		04.09.2025
	Objednávka	47	učebnice a pracovné zošity	s DPH	04.09.2025	Aitec s.r.o.		04.09.2025
	Objednávka	46	učebnica a pracovné zošity	s DPH	04.09.2025	preskoly.sk s.r.o.		04.09.2025
	Objednávka	45	materiál na údržbu školy	s DPH	04.09.2025	Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa		04.09.2025
	Faktúra	126/2025	materiál na údržbu školy	s DPH	04.09.2025	Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	125/2025	výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 09/2025	s DPH	04.09.2025	CUBS plus, s.r.o.	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	123/2025	opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.2025 -30.9.2025	s DPH	02.09.2025	SPP, a.s.	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	119/2025	náhradné diely	s DPH	28.08.2025	Daffer spol. s r.o.	28.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	122/2025	farby a materiál	s DPH	28.08.2025	Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM	28.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	121/2025	prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac júl 2025	s DPH	27.08.2025	Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM	28.08.2025	28.08.2025
	Faktúra	120/2025	príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac júl 2025	s DPH	27.08.2025	Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM	28.08.2025	28.08.2025