|
Faktúra |
35/2016
|
likvidácia chemikálií
|
s DPH |
27.04.2018 |
DETOX s.r.o. |
30,4,2018 |
30,4,2018 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
slávnostný obed
|
s DPH |
22.12.2025 |
COLORS GROUP s.r.o. |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac december 2025
|
s DPH |
18.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac december 2025
|
s DPH |
18.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
materiál na údržbu školy
|
s DPH |
15.12.2025 |
Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
slávnostný obed
|
s DPH |
15.12.2025 |
COLORS GROUP s.r.o. |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
materiál na údržbu školy
|
s DPH |
12.12.2025 |
Ing. Ladislav Király - Kleax - Predajňa |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
kominárske práce
|
s DPH |
11.12.2025 |
Duck Marek - Kominárstvo |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
vodné a stočné za obdobie 5.9.2025 - 4.12.2025
|
s DPH |
10.12.2025 |
VVS, a.s. |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
predplatné Direktor PROFI od 1.1.2026 - 31.12.2026
|
s DPH |
11.12.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac november 2025
|
s DPH |
10.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac november 2025
|
s DPH |
10.12.2025 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
elektrická energia za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
s DPH |
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
čistiace prostriedky a materiál
|
s DPH |
10.12.2025 |
Lyreco CE, SE |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
mikrofónový stojan
|
s DPH |
08.12.2025 |
MUZIKER, a.s. |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
podzemný hydrant a tesnenie hydrantu
|
s DPH |
03.12.2025 |
FLORIAN s.r.o. |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025
|
s DPH |
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
s DPH |
04.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
balená stolová voda
|
s DPH |
04.12.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
mikrofónový stojan
|
s DPH |
05.12.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
05.12.2025 |