|
Faktúra |
35/2016
|
likvidácia chemikálií
|
s DPH |
27.04.2018 |
DETOX s.r.o. |
30,4,2018 |
30,4,2018 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac jún 2026
|
s DPH |
27.07.2026 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac jún 2026
|
s DPH |
27.07.2026 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
kancelárske potreby a materiál
|
s DPH |
27.07.2026 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
eTlačivá pre ZŠ 200 - 299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov
|
s DPH |
28.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
kominárske práce
|
s DPH |
27.07.2026 |
Duck Marek - Kominárstvo |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
IT služby
|
s DPH |
27.07.2026 |
mikoNET s.r.o. |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
učebnice a pracovné zošity
|
s DPH |
21.07.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
učebnice a pracovné zošity
|
s DPH |
10.07.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
rekonštrukcia cvičnej kuchynky
|
s DPH |
10.07.2026 |
Robert Šafár - Montáž el. inštalácie a bleskozvodov |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Tatami puzzle - mäkká podložka
|
s DPH |
15.07.2026 |
StrongGear s.r.o. |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
elektrická energia za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026
|
s DPH |
09.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
školské tlačivá na šk.r. 2026/2027
|
s DPH |
14.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
pracovné zošity a učebnice
|
s DPH |
09.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.7.2026 -31.7.2026
|
s DPH |
02.07.2026 |
SPP, a.s. |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 7/2026
|
s DPH |
02.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 7/2026
|
s DPH |
02.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
balená stolová voda
|
s DPH |
06.07.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac máj 2026
|
s DPH |
19.06.2026 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
22.06.2026 |
22.06.2026 |