|
Faktúra |
35/2016
|
likvidácia chemikálií
|
s DPH |
27.04.2018 |
DETOX s.r.o. |
30,4,2018 |
30,4,2018 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
balená stolová voda
|
s DPH |
02.11.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
IT služby
|
s DPH |
03.11.2026 |
mikoNET s.r.o. |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.11.2026 -30.11.2026
|
s DPH |
03.11.2026 |
SPP, a.s. |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2026
|
s DPH |
03.11.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 11/2026
|
s DPH |
03.11.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.10.2026 do 31.10.2026
|
s DPH |
04.11.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
materiál na údržbu školy
|
s DPH |
21.10.2026 |
Ing. Ladislav Király - KleaX |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ zo SF za mesiac september 2026
|
s DPH |
22.10.2026 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
vybavenie do učebne kuchynka
|
s DPH |
22.10.2026 |
Agnesa Annová - AGMA |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov ZŠ za mesiac september 2026
|
s DPH |
22.10.2026 |
Základná škola Györgya Dénesa s VJM - Školská jedáleň pri ZŠ Györgya Dénesa s VJM |
22.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
kancelárske potreby a materiál
|
s DPH |
19.10.2026 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
elektrická energia za obdobie 1.9.2026 - 30.9.2026
|
s DPH |
15.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
detektor CO a dátový kábel
|
s DPH |
13.10.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 1.10.2026 -31.10.2026
|
s DPH |
02.10.2026 |
SPP, a.s. |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 10/2026
|
s DPH |
02.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
balená stolová voda
|
s DPH |
02.10.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2026
|
s DPH |
05.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
telefónne poplatky za obdobie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
s DPH |
05.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
jedálenské stoličky
|
s DPH |
06.10.2026 |
A-PEMA s.r.o. |
07.10.2026 |
07.10.2026 |